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2011年度企业所得税汇算清缴必须掌握的40个关键点及填报技巧
发布时间:2012/3/10 14:27:57
课题 :《2011年度企业所得税汇算清缴必须掌握的40个关键点及填报技巧》;
时间:2012年324日
地点:广州市政府系统培训中心(小北路266号北秀大厦4楼)

专家介绍:
樊秀园:江西省国税局培训中心客座讲师、江西省国税局兼职老师,多次担任总局的培训班负责讲解税收政策及资本运营涉税政策解析;在“统一集团”大陆财务总监及科长级税务培训、在上市公司“正邦科技”、“江西省电力公司”、“好帮手”集团、南华医药集团等大型企业担任内训师;供职于某市国税局税政法规科科长,从事税收政策、税务检查18年,省局税收政策、企业所得税、税务稽查人才库人才。
学术成就:《企业所得税管理》主创人员之一,在《中国税务》杂志上发表《企业所得税纳税申报表设计缺陷带来的税收风险》《重视企业所得税纳税申报方式调整对地方财力的影响》《注销企业所得税征收管理浅析》等十余篇文章。
本次培训内容:
一、1、贯穿2011年度企业所得税汇算清缴工作的三种新方法
方法一:用布局的方法把握企业整体税负水平
方法二、用转换的方法解决企业的涉税风险
方法三、基于公司主体利益的思路管控企业财务利益
         2、解决企业汇算清缴具体问题的三个关键原则
     3、企业所得税汇算清缴前应准备的几项工作
二、汇算清缴收入篇
4、尚未款支付的应付款项的涉税处理及汇缴策略
5、跨年度租金收入的涉税处理及例解
6、企业所得税收入确认条条件、时间、金额的汇缴方略
(含购物卡、购货返券、买一赠一的涉税争议及应对)
7、视同销售的政策的解析及在汇缴方略
8、不征税收入政策运用风险及控制方略
(企业取得专用性财政资金的涉税处理及例解)
9、企业投资国债和地方债的涉税处理
10、捐赠收入确认争议及汇缴方略
11、企业借款收入的确认争议及汇缴方略
12、政策性搬迁收入折旧的政策解析
13、一次性财产转让收入的涉税处理
三、汇算清缴成本费用篇
14、工资、职工福利费、职工教育经费、工会经费的涉税处理及汇缴方略
15、不同行业的业务招待费政策集汇及汇缴方略
16、差旅费补贴及高速铁路列车座位等级报销的处理
17、高速铁路列车座位等级报销的处理
18、企业与非金融企业以及个人之间借款的税收风险及控制策略
19、企业取得跨年度的费用支出凭证的涉税处理
20、企业为股东、高管人员购买住房,轿车的涉税风险及应对
21、捐赠支出的汇缴方略
22、各类保险的涉税政策及汇缴方略
23、手续费支出及佣金支出的涉税处理及汇缴方略(含个税筹划)
24、管理费的涉税政策及控制策略
25、劳动保护费的列支范围及企业员工服饰费用支出的涉税处理
26、煤矿企业维简费和高危行业企业安全生产费用的税务处理
27、购买名贵字画的企业所得税处理
28、违约金及罚款支出的涉税处理及汇缴方略
四、汇算清缴资产税务处理篇
29、新增固定资产暂估入帐后折旧的涉税分析
30、企业厂房和建筑物改扩建的涉税处理
31、投资企业撤回或减少投资的涉税处理
32、无形资产未摊销完就失去其使用价值的税务处理
33、长期待摊费用的涉税处理
34、长期股权投资损失的政策演变及汇缴方略
35、核准税前列支的准备金政策汇集及坏帐准备金的汇缴解析及填报辅导
五、汇算清缴税务优惠篇
36、高新技术企业境外所得税抵免及复审期限间企业所得税处理
37、加计扣除(含三新研发费用、残疾人工资)的涉税政策及汇缴方略
38、小型微利企业税收优惠政策执行口径及政策延续及填报辅导
39、农产品的涉税处理及填报辅导
40、弥补亏损的涉税处理
(如有时间讲解企业资产重组的涉税处理及例解)
时间324 地点;广州市政府系统培训中心(小北路266号北秀大厦4楼)
地铁5号线小北A出口即到
公交线路;610 76 76A 190 93 184 189 191 219 549 833 小北站既到
收费标准:本次活动单次:1000/ 鼎税会员及已报考财务资格认证的免费
主办单位:中国注册高级税务筹划师学会广东分会

广州市鼎税企业管理咨询有限公司(鼎税财税俱乐部)
【联系方式】
电话: 020-28928686    13829768198       
人: 肖国和      官方网站:www.ndjt.net
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